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重庆市渝北区人力资源和社会保障局2017年部门决算情况说明

时间:2018-09-30 19:18:31  来源:本站  作者:

  、贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策;起草人力资源和社会保障规范性文件,拟订相关发展规划、政策并组织实施和监督检查;拟订机构改革人员定岗和分流政策。

  2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;依法管理人力资源市场。

  3、负责促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订并落实就业援助制度;牵头拟订并会同有关部门执行高校毕业生就业政策;执行国(境)外人员在区就业管理政策。

  4、拟订城乡劳动者职业培训和技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施;负责设立民办职业培训机构的审批;指导区属民办职业培训机构;完善职业资格制度,组织开展技能鉴定和技能竞赛。

  5、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,组织实施各类社会保险政策,承担各类社会保险办理落实的监管职责,拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

  6、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

  7、牵头拟订机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻落实机关企事业单位人员福利、工伤和退休政策。

  8、牵头推进事业单位人事制度改革;拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员招聘和管理政策;拟订并组织实施专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作,健全博士后管理制度;负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

  9、会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划,组织拟订并牵头落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责军队转业干部管理服务和教育培训工作;协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作;指导军队自主择业干部的管理和服务工作。

  10、负责全区行政机关公务员综合管理;承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项;会同有关部门拟订荣誉和奖励制度,综合管理奖励表彰工作。

  11、拟订农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划,推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  12、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;贯彻执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策和严禁非法使用童工政策;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

  13、负责人才开发和管理工作;贯彻执行吸引国(境)外专家、留学人员来(回)区工作或定居政策;负责国(境)外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作,负责相关涉外业务技术合作和人才交流培训工作。

  重庆市渝北区人力资源和社会保障局属行政机关单位,内设11个科室,下设5个事业单位,分别是社会保险局(正处级)、就业和人才服务管理局(副处级)、劳动保障监察大队(正科级)、自主择业军队转业干部管理服务中心(正科级)和劳动人事争议仲裁院(正科级)。

  本部门2017年度收入总计8,681.29万元,支出总计8,681.29万元。与2016年决算数相比,收支增加81.79万元,增长0.95%,主要原因是从2017年开始,为职工缴纳机关事业单位养老保险和职业年金,人员经费增加。

  本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因全年达到收支平衡。

  本部门2017年度财政拨款收入8,681.29万元,较上年决算数增加84.92万元,增长0.99%。主要原因是从2017年开始,为职工缴纳机关事业单位养老保险和职业年金,人员经费增加。较年初预算数减少666.93万元,下降7.13%。主要原因是市信息产业企业招工委托业务费、军转干人员生活及医疗补助、国有企业单双解人员医疗补助等经费追加预算,同时引才专项资金大幅调减。

  本部门2017年度财政拨款支出8,681.29万元,较上年决算数增加81.79万元,增长0.95%。主要原因是从2017年开始,为职工缴纳机关事业单位养老保险和养老保险,人员经费增加。较年初预算数减少666.93万元,下降7.13%。主要原因是市信息产业企业招工委托业务费、军转干人员生活及医疗补助、国有企业单双解人员医疗补助等经费追加预算,同时引才专项资金大幅调减。

  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出546.23万元,占6.29%,较年初预算数减少3,586.29万元,主要原因是引才专项资金大幅调减;教育支出86.15万元,占0.99%,较年初预算数减少3.85万元,主要原因是全区机关事业单位人员教育培训费支出减少;社会保障与就业支出6,004.29万元,占69.16%,较年初预算数增加1,629.38万元,主要原因是为职工缴纳机关事业单位养老保险和职业年金、军转干人员生活及医疗补助、市信息产业企业招工委托业务费等经费追加;医疗卫生与计划生育支出1,397.43万元,占16.10%,较年初预算数增加770.00万元,主要原因是追加公立医院药品零差率改革补助及单双解人员医疗补助经费;农林水支出446.68万元,占5.15%,较年初预算数增加446.68万元,主要原因是困难人员创业担保贷款贴息资金费用增加;住房保障支出200.52万元,占2.31%,较年初预算数增加77.14万元,主要原因是住房公积金和住房补贴增加。

  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出3,431.64万元。其中:人员经费2,421.35万元,较上年增加290.30万元,主要原因是从2017年开始,为职工缴纳机关事业单位养老保险和职业年金,人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,010.29万元,较上年减少101.26万元,主要原因是严格按财经制度办事,控制运行成本,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、租赁费等。

  2017年度本部门“三公”经费支出共计29.21万元,较年初预算数减少12.39万元,主要原因是我局严控三公经费支出,较上年支出数减少18.51万元,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我局严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

  2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,主要是我局未发生人员出国(境)。

  公务车购置费0.00万元,主要我局未购置新车,费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是我局未购置新车,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是2016年及2017年我局均未购置新车。

  公务车运行维护费14.10万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数减少3.90万元,主要原因是我局严格控制公车运维费支出,较上年支出数减少17.77万元,主要原因是我局严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

  公务接待费15.11万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少8.49万元,主要原因是我局严格执行中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数;较上年支出数减少0.75万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。

  2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待132批次,1,127人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费134.03元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.53万元。

  (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出1,010.29万元,机关运行经费主要用于办公费、培训费、会议费、印刷费、租赁费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2016年减少101.26万元,下降9.11%,主要原因是我局严控基本支出,厉行勤俭节约,培训费、会议费支出减少。

  (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额300.45万元,其中:政府采购货物支出210.50万元、政府采购工程支出27.55万元、政府采购服务支出62.40万元。主要用于局机关采购行政服务大厅B区服装费、就业局档案室改建费、用工信息村居信息平台费、区人力资源市场委托管理费、区社保局委托第三方审计定点医疗机构等。

  (1)预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求,我局对1个项目开展了绩效自评,涉及资金500万元,未开展了重点绩效评价。从评价情况来看,产出38分,包括实际完成率14分、完成及时率5分、质量达标率15分、成本偏离度4分;2.效果40分,包括经济效益20分、社会效益20分;3.满意度10分;4.管理10分,包括决策管理2分、资金管理4分、业务管理4分。合计98分。

  (2)绩效目标自评结果。公费医疗项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,公费医疗项目自评得分为98分,项目全年预算数为500万元,执行数为479.09万元,完成预算的95.8%。主要产出和效果:一是全区公费医疗享受人员的医疗费都按照计划完成审核和拨付工作。二是公费医疗享受人员的医疗费严格按照相关文件要求实行审核报销,既保证了公费医疗人群的就医需求又保障了该人群的医疗待遇。三是通过对公费医疗经费支出的严格把控,节约了经费支出。四是对公费医疗享受人员提供医疗保障,符合中央对离退休干部、现役军人的医疗保障政策及对残疾军人的优抚优待条例,维护了社会和谐稳定。五是通过征求意见等形式,公费医疗享受人员反馈,对现有的医疗待遇和管理方式满意度较高。发现的问题及原因有预算执行过程中的不可控因素,如人员增减不可控,病情严重程度不可控,治疗方式不可控,都会导致项目在执行过程中存在预算有追加或减少的问题,因此,预算编制的合理性、预见性有待进一步提高。下一步改进措施:一是进一步加强项目资金管理,严格按照项目资金规定的用途使用资金。二是细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前,根据上年的工作情况,进行数据测算,确定年度预算目标,科学合理编制项目预算;项目执行过程中,根据实际情况,定期做好预算执行分析,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制项目预算积累经验。三是公费医疗享受人群是做出特殊贡献,党和国家制定特殊政策予以照顾的特殊群体,需进一步完善公费医疗相关政策,要在保证医疗服务质量的基础上,严控医疗费不合理的增长,管好、用好特殊群体的“救命钱”。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

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